| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIANE TOMAZI |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 0,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 416,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 416,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
