| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4156 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS DA LINHA SELLA | 1.444,04 | 1.444,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS DA LINHA SELLA | 1.444,04 | ||
| 07/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS DA LINHA SELLA | 1.444,04 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.444,04 | ||
| TOTAL | 1.444,04 | 1.444,04 | 1.444,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
