| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4161 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. | 7.800,00 | ||
| 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. | 5.921,50 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.850,44 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4161/2025 | 71,06 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 5.921,50 | 5.921,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.878,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/07/2025 | 71,06 | 3556/2025 | Lançada |
| TOTAL | 71,06 |
