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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
Natureza da despesa: RUAS E PRAÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. 7.800,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. 7.800,00
08/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA LINHA SELLA. 5.921,50
30/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.850,44
30/07/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4161/2025 71,06
TOTAL 7.800,00 5.921,50 5.921,50
SALDO A PAGAR 1.878,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 08/07/2025 71,06 3556/2025 Lançada
TOTAL   71,06