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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	0,00	4.483,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	4.483,20
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		4.483,20
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental			398,28
30/01/2025	Pagamento de Empenho 417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.084,92
TOTAL		4.483,20	4.483,20	4.483,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	24/01/2025	398,28		Lançada
TOTAL		398,28

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