PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
0,00
336,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
336,40
03/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
336,40
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
336,40
TOTAL
336,40
336,40
336,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.