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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLINICA DE SAUDE SANTO AUGUSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO PORTARIA 7.063/2021
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 6.200,00 6.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 6.200,00
14/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 6.200,00
14/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.902,40
14/07/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4198/2025 297,60
TOTAL 6.200,00 6.200,00 6.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 14/07/2025 297,60 3655/2025 Lançada
TOTAL   297,60