Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLINICA DE SAUDE SANTO AUGUSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO PORTARIA 7.063/2021 |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. |
6.200,00 |
6.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. |
6.200,00 |
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|
TOTAL |
6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.