| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSIM. REF 05/2025 | 16.363,44 | 16.363,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSIM. REF 05/2025 | 16.363,44 | ||
| 09/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSIM. REF 05/2025 | 16.363,44 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.363,44 | ||
| TOTAL | 16.363,44 | 16.363,44 | 16.363,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
