Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4204 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO DURADOURO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
CADEIRA PLÁSTICA PROTEÇÃO UV 182 KG, EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM, SUPORTANDO ATÉ 182 KG, COM ENCOSTO PARA OS BRAÇOS |
56,99 |
5.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
CADEIRA PLÁSTICA PROTEÇÃO UV 182 KG, EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM, SUPORTANDO ATÉ 182 KG, COM ENCOSTO PARA OS BRAÇOS |
5.699,00 |
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TOTAL |
5.699,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.699,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.