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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 13:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATEUS FUMAGALI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4228 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRILHO PARA CORTINA, AEREOS DE PIA E MAQUINA DE LAVAR. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRILHO PARA CORTINA, AEREOS DE PIA E MAQUINA DE LAVAR. 600,00
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRILHO PARA CORTINA, AEREOS DE PIA E MAQUINA DE LAVAR. 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.