Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. |
1.772,00 |
1.772,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. |
1.772,00 |
|
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| 10/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. |
|
1.772,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.750,74 |
| 05/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4229/2025 |
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|
21,26 |
| TOTAL |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
10/07/2025 |
21,26 |
3620/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,26 |
|
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