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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4263	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	4.336,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	4.336,84
07/07/2025	folha de pagamento		4.336,84
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			367,50
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			543,56
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			892,45
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.533,33
TOTAL		4.336,84	4.336,84	4.336,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	07/07/2025	367,50		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	07/07/2025	543,56		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	07/07/2025	892,45		Lançada
TOTAL		1.803,51