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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4267	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	2.024,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	2.024,00
07/07/2025	folha de pagamento		2.024,00
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Conselho Tutelar			222,64
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.801,36
TOTAL		2.024,00	2.024,00	2.024,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	07/07/2025	222,64		Lançada
TOTAL		222,64