Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	2.615,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	2.615,20
07/07/2025	folha de pagamento		2.615,20
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Contratos tempo determinado Assistencia Social			212,59
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.402,61
TOTAL		2.615,20	2.615,20	2.615,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	07/07/2025	212,59		Lançada
TOTAL		212,59

Serviço de Informações Municipais®