Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS. |
2.000,00 |
|
|
| 15/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS. |
|
919,50 |
|
| 15/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS. |
|
1.080,50 |
|
| 15/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS. |
|
863,00 |
|
| 15/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
|
-1.080,50 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO A MAIOR |
-217,50 |
|
|
| 18/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
852,64 |
| 18/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4278/2025 |
|
|
10,36 |
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS. |
|
|
908,47 |
| 18/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4278/2025 |
|
|
11,03 |
| TOTAL |
1.782,50 |
1.782,50 |
1.782,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
