Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. |
490,00 |
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| 15/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. |
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490,00 |
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| 25/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
