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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO LUIZ CAZAROTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Equipamento e Material Permanente
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGE CONSUL CRA30 26LTS, ESCRIVANINHA PEROLA OFF E BEBEDOURO DE AGUA CJK40AB CONSUL PARA USO NA CAPELA MORTUARIA.	0,00	3.889,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGE CONSUL CRA30 26LTS, ESCRIVANINHA PEROLA OFF E BEBEDOURO DE AGUA CJK40AB CONSUL PARA USO NA CAPELA MORTUARIA.	3.889,80
15/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGE CONSUL CRA30 26LTS, ESCRIVANINHA PEROLA OFF E BEBEDOURO DE AGUA CJK40AB CONSUL PARA USO NA CAPELA MORTUARIA.		3.889,80
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4311/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.889,80
TOTAL		3.889,80	3.889,80	3.889,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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