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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4312 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade: FEAS(ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: UTENSILIOS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. 0,00 719,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. 719,00
15/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPARA USO 719,00
TOTAL 719,00 719,00 0,00
SALDO A PAGAR 719,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.