| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | FEAS(ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | UTENSILIOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 0,00 | 719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 719,00 | ||
| 15/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPARA USO | 719,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,00 | ||
| TOTAL | 719,00 | 719,00 | 719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
