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Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4315	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	PROGRAMA NF SOLIDARIA
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025. COMTEPLADO(a). 2º PREMIO. EDITE DE OLIVEIRA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025. COMTEPLADO(a). 2º PREMIO. EDITE DE OLIVEIRA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.000,00
15/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025. COMTEPLADO(a). 2º PREMIO. EDITE DE OLIVEIRA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		1.000,00
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4315/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00