Nome do Credor: ROBERTO DALLA CORTE AGROPECUARIA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4317
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
PROGRAMA NF SOLIDARIA
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025.
COMTEPLADO(a).
5º PREMIO. GEOVANI DA SILVA ROSA
CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025.
COMTEPLADO(a).
5º PREMIO. GEOVANI DA SILVA ROSA
CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00
15/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO AO 1º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 2025, LEI MUNICIPAL 2184/2025.
COMTEPLADO(a).
5º PREMIO. GEOVANI DA SILVA ROSA
CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00
18/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
