PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARILENE DIAS DA SILVA.
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560,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARILENE DIAS DA SILVA.
560,40
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARILENE DIAS DA SILVA.
560,40
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARILENE DIAS DA SILVA.
560,40
TOTAL
560,40
560,40
560,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
