Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro |
0,00 |
1.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro |
1.012,00 |
|
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| 24/01/2025 |
FOLHA JANEIRO |
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1.012,00 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.012,00 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
