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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	448	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	0,00	1.961,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	1.961,40
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		1.961,40
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Contratos tempo determinado Assistencia Social			153,75
30/01/2025	Pagamento de Empenho 448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.807,65
TOTAL		1.961,40	1.961,40	1.961,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	24/01/2025	153,75		Lançada
TOTAL		153,75