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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112

Dados do Empenho
Número do empenho: 476 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 30,25 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E REQUADRO DE JANELAS E CANTOS NA SEC. DE SAUDE. 0,00 4.705,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 30,25 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E REQUADRO DE JANELAS E CANTOS NA SEC. DE SAUDE. 4.705,45
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 30,25 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E REQUADRO DE JANELAS E CANTOS NA SEC. DE SAUDE. 4.705,45
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 476/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.705,45
TOTAL 4.705,45 4.705,45 4.705,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.