Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAUDELINO SOEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4776 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA DE CUSTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS |
483,85 |
483,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS |
483,85 |
|
|
| 11/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS |
|
483,85 |
|
| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2025
LAUDELINO SOEIRO - 480 |
|
|
483,85 |
| TOTAL |
483,85 |
483,85 |
483,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
