| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO. Reempenho do n° 1120/2025 para ajuste de Função e Subfunção registrada equivocadamente no cadastro da dotação orçamentária. | 0,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO. Reempenho do n° 1120/2025 para ajuste de Função e Subfunção registrada equivocadamente no cadastro da dotação orçamentária. | 2.700,00 | ||
| 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO. Reempenho do n° 1120/2025 para ajuste de Função e Subfunção registrada equivocadamente no cadastro da dotação orçamentária. | 2.700,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
