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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4800 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS - SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: VEICULOS/MAQUINAS DE TRAÇÃO MECANICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024
Consórcio Licitação: 07.242.772/0001-89

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor Empenhado referente a: 0,1624 VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE(CON107298. Reempenho da despesa de n° 239/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. 59.100,00 59.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Valor Empenhado referente a: 0,1624 VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE(CON107298. Reempenho da despesa de n° 239/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. 59.100,00
11/07/2025 Valor Empenhado referente a: 0,1624 VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE(CON107298. Reempenho da despesa de n° 239/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. 59.100,00
11/07/2025 Pagamento de Empenho 4800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49.250,00
TOTAL 59.100,00 59.100,00 49.250,00
SALDO A PAGAR 9.850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 11/07/2025 4.366,80 3722/2025 A Lançar
TOTAL   4.366,80