| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. Reempenho da despesa de n° 642/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. Reempenho da despesa de n° 642/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. | 2.500,00 | ||
| 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUs PARA USO NA SEC. DE SAUDE. Reempenho da despesa de n° 642/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica. | 2.500,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
