Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4806
Data de lançamento:
11/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INVESTIMENTOS - SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS WANKE SWS A120P 12KG PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3577/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
1.997,00
1.997,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS WANKE SWS A120P 12KG PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3577/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
1.997,00
11/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS WANKE SWS A120P 12KG PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3577/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
1.997,00
11/07/2025
Pagamento de Empenho 4806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.997,00
TOTAL
1.997,00
1.997,00
1.997,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
