4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3679/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
219,00
219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3679/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
219,00
11/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
Reempenho da despesa de n° 3679/2025 para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
219,00
11/07/2025
Pagamento de Empenho 4807/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
219,00
TOTAL
219,00
219,00
219,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
