| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1151.60 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS E VANS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,78 | 7.807,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS E VANS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 7.807,84 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4135; 001/4137; 001/4139; 001/4143; 001/4145; | 7.807,84 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.789,10 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4811/2025 | 18,74 | ||
| TOTAL | 7.807,84 | 7.807,84 | 7.807,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/07/2025 | 18,74 | 3727/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,74 |
