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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	483	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	PROGRAMA NF SOLIDARIA
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES CULTURAIS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 1º PREMIO CONTENPLADO ANTONIO ELOIR ESPERANDIM TONINN	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 1º PREMIO CONTENPLADO ANTONIO ELOIR ESPERANDIM TONINN	3.000,00
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 3º PREMIO CONTENPLADO JOÃO CARLOS CENCI.		3.000,00
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA DO ANO DE 2024 CONF LEI MUNICIPAL 2126/2024 E DECRETO 2228/2024. REF AO 1º PREMIO CONTENPLADO ANTONIO ELOIR ESPERANDIM TONINN		3.000,00
03/02/2025	HISTÓRICO INCORRETO		-3.000,00
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00