| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 0,00 | 402,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 402,92 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43904; 001/43905; | 402,92 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 402,92 | ||
| TOTAL | 402,92 | 402,92 | 402,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
