Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4834 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS.
REF 06/2025 |
0,00 |
378,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS.
REF 06/2025 |
378,26 |
|
|
| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAMES COTA SUS.
REF 06/2025 |
|
378,26 |
|
| 22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
366,91 |
| 22/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 4834/2025 |
|
|
11,35 |
| TOTAL |
378,26 |
378,26 |
378,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
18/07/2025 |
11,35 |
3750/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,35 |
|
|
