Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4836 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF.A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKX4E98. |
0,00 |
1.452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF.A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKX4E98. |
1.452,00 |
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| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DE KIT CORREIA DENTADA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEICULO IKX4E98. |
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1.452,00 |
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| TOTAL |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.452,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
18/07/2025 |
43,56 |
3752/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
43,56 |
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