Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4850 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSORCIO COMSIM.
REF 06/2025 |
0,00 |
16.325,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSORCIO COMSIM.
REF 06/2025 |
16.325,44 |
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| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CONSORCIO COMSIM.
REF 06/2025 |
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16.325,44 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.325,44 |
| TOTAL |
16.325,44 |
16.325,44 |
16.325,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
