| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54934915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE USO DURADOURO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Paragem de autocarro pequena com cobertura | 2.238,00 | 4.476,00 |
| 1.00 | Paragem de autocarro grande com cobertura | 11.295,00 | 11.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Paragem de autocarro pequena com cobertura Paragem de autocarro grande com cobertura | 15.771,00 | ||
| 26/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSTALAÇÃO DO ITEM 1 NA ERS 323 EM FRENTE AO SILO DA COTRISAL E O ITEM 2 NA ERS 323 AO LADO DA PADARIA DO NERI BURATI. | 15.771,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.771,00 | ||
| TOTAL | 15.771,00 | 15.771,00 | 15.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
