Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54934915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4855 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO DURADOURO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Paragem de autocarro pequena com cobertura |
2.238,00 |
4.476,00 |
| 1.00 |
Paragem de autocarro grande com cobertura |
11.295,00 |
11.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
Paragem de autocarro pequena com cobertura Paragem de autocarro grande com cobertura |
15.771,00 |
|
|
| TOTAL |
15.771,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.771,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
