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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 399,39 399,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 399,39
22/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 399,39
TOTAL 399,39 399,39 0,00
SALDO A PAGAR 399,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 22/07/2025 19,17 3793/2025 A Lançar
TOTAL   19,17