| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FLUIDOS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. | 565,61 | 565,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FLUIDOS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. | 565,61 | ||
| 22/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FLUIDOS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. | 565,61 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 561,33 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4858/2025 | 4,28 | ||
| TOTAL | 565,61 | 565,61 | 565,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22/07/2025 | 4,28 | 3794/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,28 |
