| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.067,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.067,43 | ||
| 16/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.067,43 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO | 3.067,43 | ||
| TOTAL | 3.067,43 | 3.067,43 | 3.067,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
