| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERNELSON MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE ADM. | 0,00 | 1.475,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE ADM. | 1.475,58 | ||
| 22/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE ADM. | 1.475,58 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.475,58 | ||
| TOTAL | 1.475,58 | 1.475,58 | 1.475,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
