Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARANGON & BEHNEN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A EXAMES COTA SUS 12/2024. |
0,00 |
1.000,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A EXAMES COTA SUS 12/2024. |
1.000,66 |
|
|
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A EXAMES COTA SUS 12/2024. |
|
1.000,66 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,64 |
| 12/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 49/2025 |
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30,02 |
| TOTAL |
1.000,66 |
1.000,66 |
1.000,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
02/01/2025 |
30,02 |
89/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,02 |
|
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