| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 Educação Infantil - Grupo 3, 35 Educação Infantil - Grupo 4, 30 Educação Infantil - Grupo 5, 20 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano, 16 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 3º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos - | 0,00 | 41.414,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 30 Educação Infantil - Grupo 3, 35 Educação Infantil - Grupo 4, 30 Educação Infantil - Grupo 5, 20 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano, 16 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 3º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos - | 41.414,82 | ||
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 30 Educação Infantil - Grupo 3, 35 Educação Infantil - Grupo 4, 30 Educação Infantil - Grupo 5, 20 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano, 16 Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 3º ano, 15 Ensino Fundamental - Anos - | 41.414,82 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40.917,85 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 491/2025 | 496,97 | ||
| TOTAL | 41.414,82 | 41.414,82 | 41.414,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25/02/2025 | 496,97 | 845/2025 | Lançada |
| TOTAL | 496,97 |
