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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4919	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - Contratações por Tempo Determinado Diversos
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	4.427,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	4.427,16
21/07/2025	folha de pagamento		4.427,16
21/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração			400,20
28/07/2025	Pagamento de Empenho 4919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.026,96
TOTAL		4.427,16	4.427,16	4.427,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/07/2025	400,20		Lançada
TOTAL		400,20

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