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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DA ENFERMAGEM
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 0,00 1.564,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 1.564,85
21/07/2025 folha de pagamento 1.564,85
28/07/2025 Pagamento de Empenho 4932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.564,85
TOTAL 1.564,85 1.564,85 1.564,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.