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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4948	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PIM
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	7.032,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	7.032,62
21/07/2025	folha de pagamento		7.032,62
21/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			205,38
21/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			615,96
28/07/2025	Pagamento de Empenho 4948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.211,28
TOTAL		7.032,62	7.032,62	7.032,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	21/07/2025	205,38		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/07/2025	615,96		Lançada
TOTAL		821,34