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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4948 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PIM
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 0,00 7.032,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 7.032,62
21/07/2025 folha de pagamento 7.032,62
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM 205,38
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM 615,96
28/07/2025 Pagamento de Empenho 4948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.211,28
TOTAL 7.032,62 7.032,62 7.032,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS 21/07/2025 205,38 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 21/07/2025 615,96 Lançada
TOTAL   821,34