Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
21.252,00 |
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| 21/07/2025 |
folha de pagamento |
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21.252,00 |
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| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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101,99 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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120,90 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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186,24 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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397,92 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.176,12 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.314,06 |
| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.954,77 |
| TOTAL |
21.252,00 |
21.252,00 |
21.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
