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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4956 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PSF
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento 0,00 5.604,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento 5.604,00
21/07/2025 folha de pagamento 5.604,00
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Servidores PSF 907,96
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Servidores PSF 999,12
28/07/2025 Pagamento de Empenho 4956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.696,92
TOTAL 5.604,00 5.604,00 5.604,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 21/07/2025 907,96 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 21/07/2025 999,12 Lançada
TOTAL   1.907,08