| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 0,00 | 5.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 5.604,00 | ||
| 21/07/2025 | folha de pagamento | 5.604,00 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Servidores PSF | 907,96 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Servidores PSF | 999,12 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 4956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.696,92 | ||
| TOTAL | 5.604,00 | 5.604,00 | 5.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 21/07/2025 | 907,96 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/07/2025 | 999,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1.907,08 |
