Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
30.709,92 |
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| 21/07/2025 |
folha de pagamento |
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30.709,92 |
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| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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92,44 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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227,38 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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610,28 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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2.917,21 |
| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.862,61 |
| TOTAL |
30.709,92 |
30.709,92 |
30.709,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
