Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AJUDA DE CUSTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
499 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
AJUDA DE CUSTO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS A.
CAMILA R FRANCHINI |
0,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS A.
CAMILA R FRANCHINI |
107,00 |
|
|
| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS A.
CAMILA R FRANCHINI |
|
107,00 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
107,00 |
| TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
