MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA (365) FUNDEB
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
0,00
19.028,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
19.028,80
21/07/2025
folha de pagamento
19.028,80
21/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Prof. Ensino Infantil Pré-Escola
1,48
21/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Prof. Ensino Infantil Pré-Escola
1.796,22
28/07/2025
Pagamento de Empenho 4993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.231,10
TOTAL
19.028,80
19.028,80
19.028,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
